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昆明市第一中学2020年度部门决算
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2021-09-15 点击量:4113 字体: [] [] []

昆明市第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市第一中学是昆明市教育体育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学校财务制度和政府会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

学校职能是承担普通高中学历教育

(二)2020年度重点工作任务介绍

主要工作

1、落实主体责任,扎实推进党建工作。

1)、战疫情,先锋先行勇担社会责任。

2)、抓落实,强化全面从严管党治党。

3)、抓学习,理论提升建书香支部。

4)、带弱校,辐射示范结对帮扶。

5)、党建带团建,全面落实立德树人任务。

2、加强教师队伍建设,切实加强教师专业化发展。

学校以党建为引领,贯彻落实全国教育大会精神,努力建设一支政治坚定、思想过硬、知识渊博、品格高尚、精于教书、勤于育人的教师队伍,为全面提升教师能力,从单一的“教育型”教师向“教育型”和“研究型”相融合的新型教师转化,学校积极开展多种形式的教研活动,促进教师专业发展。

1)拓宽引进教师的渠道,优化教师队伍。

2)校本培训专业化、专题化。通过校内外培训,努力实现由教书匠向研究型、专家型、学者型教师的转变。

3)课赛促提升。组织12个学科教师参加五华区高三复习课、高一新课程说课学科竞赛,协调录制比赛课视频等工作。

4)名师示范,辐射带动。积极发挥我校优秀教师团队的示范带头作用,先后承担全市十数节高三专题复习课的线上授课任务,为全市高三学生提供学习支持,让学生足不出户,在家即享优质课。

5)科研引领。学校重视教育科研,提倡“科研从教学来,再回到教学里去”。制订《昆明市第一中学学校教育科研课题管理办法》、 《昆明市第一中学校本课程研发实施方案》。

6)抓好教学常规。学校始终坚持以教学为中心,注重强化教学过程管理、精细化管理,坚持向过程管理要质量、要效益,努力增强课堂有效性。

3、践行社会主义核心价值观,立德树人,促进学生全面发展。

学校始终把立德树人融入教育全过程,全员育人,全方位育人,多措并举深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动,让社会主义核心价值观教育融入日常学校德育课程和学科教学。学校坚持以思想教育为先导,有针对性地开展主题教育活动,切实加强学生的信念教育、养成教育中华传统美德教育等,着力对学生进行世界观、人生观、价值观、荣辱观的教育。

1)加强班主任培训。

2)开展丰富多彩的活动,把德育教育贯穿在活动始终。通过线上活动,培养学生合作,生活自理能力,陶冶情操

3)重视心理健康中心建设,为学生成长奠基。

4、加强精细化管理,提升服务师生水平

1)高度重视校园安全工作。校园安全工作网络体系不断完善,长期坚持“三级”值班制、节假日安全检查制度等,形成全校教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。

2)不断提升后勤服务质量。

3)教务管理。承担或组织各种考试45次历时69天。其中国家级考试9次、省级考试6次、市级考试9次、校级考试21次 。

4)党政办工作。经粗略统计:2020年收到上级各种文件大约1200件(含红头、白头、便签);以学校名义正式成文的文件、通知(函)、纪要、请示和报告大约70件。2020年招聘工作共组织了5次。

5)科技建设工作。完成“昆明市科学工作室”申报工作,获得“昆明市科学工作室”授牌。

6)工会工作。进一步完善工会的制度建设和组织建设。切实增强工会参与学校民主管理的实效。学校党委高度重视的学校统战工作和群团建设。昆一中共有民进、民盟、民革、农工、致公党、九三学社6个民主党派,在职民主党派59人。学校切实做好统战工作,积极发挥各民主党派在学校教育教学工作中的民主监督作用,

7)信息化建设。全程辅助高三年级开展网课教学,做好“钉钉”“智学网”两个系统平台的培训及技术支持。

工作成效

经过全校师生的共同努力,2020年取得了可喜成绩:共843名学生参加高考,6名同学进入云南省前50,文科最好名次全省第8名,理科最好名次全省37名,4人被北京大学录取,近60%的学生考分在600分及以上。昆一中国际部202037位应届毕业生,共获得150offer275.31万美元奖学金。美国方向,收获综合类大学排名前50的录取 17封,文理学院排名前50的录取13封!加拿大方向均获得Top10的大学录取;英国方向收获排名前10的大学录取9封;澳洲方向100%被排名前3的大学录取;此外,我校毕业生首次获得荷兰方向顶尖大学的录取!

2020年7月,教育部公布普通高中新课程新教材实施国家级示范区、示范校名单。全国共确定了32个示范区和99个示范校。其中,我校入选为普通高中新课程新教材实施国家级示范校,云南仅3所。

通过全国文明校园复评。

新增5家优质生源基地。2020年度与5所高校(西交利物浦、中山大学、上海科技大学、西安电子科技大学、长安大学)签署了《优质生源基地协议书》,并举行了优质生源基地授匾仪式。

新增昆一中晋宁学校、昆一中富民学校两所分校。

完成全国人工智能活动特色单位申报。完成2020年“全国生态环境教育百强学校”申报工作,并获得称号。完成2020年“全国生态文明教育特色学校”申报工作,并获得称号。完成2020年“世界顶尖科学家协会实验基地校”申报,并获得称号。完成“云南省基础教育教学成果奖” 项目申报,并获得云南省一等奖。

各学科竞赛硕果累累。组织学生参加“第35届昆明市科技创新大赛”,获得一等奖1项,等奖2项,3等奖3项。推送14项参加昆明市第36届科技创新大赛。推荐组织学生第十二届“中国青少年科技创新奖”评选工作,所推荐学生通过昆明市、云南省竞赛,最终冲入答辩环节。组织我校10名同学参加“2020年全国高校营国科大营员活动”,取得优异成绩,三名同学获得“优秀营员”称号。组织学生参加“2020年大疆机器人昆明邀请赛”冠军。组织学生参加“2020年云南省青少年创意编程与智能设计大赛”获得二等奖1项,三等奖1项。

校园文化整理、建设成果丰硕。2020年,建成校史文化长廊,启动学校党史馆建设。

昆一中专业教师荣誉和获奖

1.     2020云南省高层次人才培养计划教学名师(2人):

杨建萍、杨昆华

2.     云南省“万人计划”教学名师(1人):赵露

3.     “春城计划”首届(2020年)春城教学名师(4人):

杨昆华、孙彪、张敏、李蓉

4.     昆明市第四届“昆明名师”(1人):杨冬梅

5.     五华区第十二届学科带头人(6人):张晓坤、杨习志、古少华、杨蓉、张远雄、孟洁

五华区第十二届骨干教师(4人):吴春晓、秦泰、茶玉和、王玉清

6.     2020昆明市高三复习课竞赛(6人):李黎、李露、王勇、杨习志、杨红梅、方贵荣获得昆明市一等奖

7.     2020昆明市高一新课程说课竞赛(5人):杨耕耘老师、沈洪剑获得昆明市一等奖;张大朋、孔德坤、王玉清获得昆明市二等奖

8.     中国教育学会中学数学第十届高中青年教师现场优秀课展示(1人):张远雄获得一等奖

9.     昆明市教育体育局第八届互动课堂教学课例大赛获奖(2人):

张静获得二等奖,王勇获得三等奖

10.  第35届昆明市青少年科技创新大赛“优秀机器人教育工作者”:杨蓉

11.  第35届昆明市青少年科技创新大赛“优秀机器人教练员”、“优秀科技辅导员”:杨蓉

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学2020年末实有人员编制313人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制313人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员291.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员176人。其中:离休3人,退休173人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学部门2020年度收入合计10,312.76万元。其中:财政拨款收入9,196.34万元,占总收入的89.17%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入442.71万元,占总收入的4.29%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入673.72万元,占总收入的6.53%




2020年收入占比图







2020年收入与2019年收入对比

2020年收入10312.76万元,2019年收入10408.61万元,2020年比2019年减少95.85万元,增幅-0.92%,主要原因是:2020年非税项目资金比2019年减少324.29万元,其他收入减少41.78万元,财政拨款增加270.23万元,总量减少95.86万元。




二、支出决算情况说明

昆明市第一中学部门2020年度支出合计10,415.87万元。其中:基本支出9,017.13万元,占总支出的86.57%;项目支出1,398.74万元,占总支出的13.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

2020年支出占比图





2020年支出与2019年支出对比

2020年支出10415.87万元,2019年支出10170.48万元,2020年比2019年增加了245.39元,增幅2.41%,原因是人员经费支出增加及2019年非税结转项目支出增加。





(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,017.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,350.62万元,占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666.50万元,占基本支出的7.39%

2020年基本支出占比图





2020年基本支出与2019年基本支出对比

昆一中2020年基本支出9017.13万元,其中:工资福利支出6046.51万元,商品和服务支出666.50万元,住房保障支出778.76万元,社会保障和就业支出565.95万元,卫生健康支出597.33万元,离退休生活补助支出362.08万元;2019年基本支出8657.39万元,其中:工资福利支出6042.54万元,商品和服务支出660.39万元,住房保障支出565.89万元,社会保障和就业支出540.23万元,卫生健康支出493.58万元,离退休生活补助支出354.77万元;2020年基本支出比2019年基本支出增加359.74万元,增幅为:4.16%。具体情况是:

工资福利支出增加3.97万元;

商品和服务支出增加6.11万元;

住房保障支出(公积金和购房补贴)增加212.88万元;

社会保障和就业支出(养老保险和职业年金)增加25.72万元;

卫生和健康支出(医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹)增加103.75万元;

离退休生活补助支出增加7.31万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,398.74万元。

昆一中2020年项目支出1398.74万元,其中:财政拨款项目支出852.93万元,非税资金项目支出545.81万元;2019年项目支出1513.09万元,其中:财政拨款项目支出984.22万元,非税资金项目支出528.87万元。2020年项目支出比2019年项目支出减少114.35万元,增幅为-7.56%。具体情况是:财政拨款项目减少131.29万元,非税资金项目增加16.94万元,合计减少114.35万元。



昆一中2020年项目支出明细表

编制单位:昆明市第一中学

项目

支出数

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

合计

财政拨款

其他资金

备注

栏次

7

8

9

合计

13,987,423.40

8,529,304.42

5,458,118.98

205

教育支出

13,878,423.40

8,420,304.42

5,458,118.98

20501

教育管理事务

73,800.00

73,800.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

73,800.00

73,800.00

0.00

2050199

昆财教〔20201号(一般项目)校园(长)论坛经费

73,800.00

73,800.00

0.00

已完成

20502

普通教育

12,806,084.98

7,347,966.00

5,458,118.98

2050204

高中教育

12,806,084.98

7,347,966.00

5,458,118.98

2050204

昆财教〔20193362019年建档立卡学生生活补助专项经费

3,500.00

3,500.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号非税--弥补学校公用经费专项资金

1,303,984.00

0.00

1,303,984.00

跨年项目,2021年继续实施

2050204

昆财教〔20201号学校2020年零星修缮专项资金

111,444.00

0.00

111,444.00

跨年项目,2021年继续实施

2050204

昆财教〔20201号教学评测诊断系统专项资金

247,120.00

0.00

247,120.00

跨年项目,2021年继续实施

2050204

昆财教〔20201号校园安保服务专项资金

80,600.00

0.00

80,600.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号学校学生宿舍管理服务专项资金

191,864.00

0.00

191,864.00

跨年项目,2021年继续实施

2050204

昆财教〔20201号残疾人就业保障金专项资金

221,565.44

0.00

221,565.44

已完成

2050204

昆财教〔20192号校园视频监控系统

1,771,777.00

0.00

1,771,777.00

已完成

2050204

昆财教〔20192号非税--2019年校园零星修缮

940,372.65

0.00

940,372.65

跨年项目,2021年继续实施

2050204

昆财教〔20192号昆一中2019年校园保洁服务

34,507.86

0.00

34,507.86

已完成

2050204

昆财教〔20192号学校学生宿舍管理服务

349,800.00

0.00

349,800.00

已完成

2050204

昆财教〔20192号心理健康云服务中心整体化建设项目

59,285.00

0.00

59,285.00

已完成

2050204

昆财教〔20182号昆一中2018年零星修缮

145,799.03

0.00

145,799.03

已完成

2050204

昆财教〔2019314号昆一中附小综合活动室和功能室建设专项资金

400,000.00

400,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2019314号昆一中附小多功能教室装修改造专项资金

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2019314号昆一中附小精品录播教室专项资金

600,000.00

600,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020382020年普通高中国家助学金中央专项资金

151,200.00

151,200.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2019652019年第一批优秀贫困学子结转资金专项经费

5,000.00

5,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020382020年建档立卡学生免学杂费专项资金

20,000.00

20,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020162019年第二批优秀贫困学子奖学金专项经费

155,000.00

155,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔202093号普通高中国家助学金专项资金

7,600.00

7,600.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔202093号普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金

1,000.00

1,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号(一般项目)昆一中_网络系统安全运维项目专项资金

40,000.00

40,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号(采购项目)校园安保服务专项资金

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2019314号图书馆书刊架及阅览桌椅购置专项资金

295,020.00

295,020.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2019314号校园灯光亮化工程专项资金

2,700,000.00

2,700,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号(采购项目)公务车购置专项资金

200,000.00

200,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201092020年普通高中国家助学金第二批市级资金

6,000.00

6,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020124号建档立卡学生生活费补助市级资金

12,600.00

12,600.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201422020建档立卡学生生活补助省级专项资金

8,400.00

8,400.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号(采购项目)昆一中_信息化系统运行维护项目专项资金

79,000.00

79,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号互联网专线接入服务中国电信专线租用专项经费

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20201号互联网专线接入服务中国移动专线租用专项经费

96,996.00

96,996.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020261号普通高中助学金

40,400.00

40,400.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202612020年第二批普通高中国家助学金中央专项资金

78,500.00

78,500.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202612020年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金

400.00

400.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202612020年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费中央专项资金

7,200.00

7,200.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202612020年第二批普通高中国家助学金省级专项资金

10,000.00

10,000.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202832020第二批建档立卡学生生活补助省级专项资金

10,250.00

10,250.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔20202832020年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助市级资金

18,500.00

18,500.00

0.00

已完成

2050204

昆财教〔2020261号昆明市学生资助及义保专项经费

1,400.00

1,400.00

0.00

已完成

20508

进修及培训

20,395.30

20,395.30

0.00

2050801

教师进修

20,395.30

20,395.30

0.00

2050801

昆财教〔2018265号国培计划名师工作坊建设补助结转专项经费

20,395.30

20,395.30

0.00

已完成

20509

教育费附加安排的支出

748,943.12

748,943.12

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

748,943.12

748,943.12

0.00

2050999

昆财教〔202088号张敏历史“春城计划”教学名师工作室市级补助资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2050999

昆财教〔202088号孙彪物理“春城计划”教学名师工作室市级补助资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2050999

昆财教〔202088号谭毅政治名师工作室市级补助资金

143,743.12

143,743.12

0.00

已完成

2050999

昆财教〔20201312020年昆明市学科带头人、骨干教师工作经费

5,200.00

5,200.00

0.00

已完成

2050999

昆财教〔202019320192020年引进银龄讲师专项资金

200,000.00

200,000.00

0.00

已完成

2050999

昆财教〔202088号李蓉化学“春城计划”教学名师工作室市级补助资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2050999

昆财教〔202088号杨昆华数学“春城计划”教学名师工作室市级补助资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

20599

其他教育支出

229,200.00

229,200.00

0.00

2059999

其他教育支出

229,200.00

229,200.00

0.00

2059999

昆财教〔2020482020年建档立卡学生免学杂费市级资金

4,000.00

4,000.00

0.00

已完成

2059999

昆财教〔2020472020年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助市级资金

21,000.00

21,000.00

0.00

已完成

2059999

昆财教〔2020482020年普通高中国家助学金市级资金

24,200.00

24,200.00

0.00

已完成

2059999

昆财教〔2020802019年度校园安全管理工作目标责任考核补助资金

30,000.00

30,000.00

0.00

已完成

2059999

昆财教〔20201142019年教育教学质量考核补助资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2059999

昆财教〔20202362020年中小学健康教育专项补助资金

50,000.00

50,000.00

0.00

已完成

229

其他支出

109,000.00

109,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

109,000.00

109,000.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

109,000.00

109,000.00

0.00

2296003

昆财教〔2020265号(基金项目)校园足球特色学校(本级)专项经费

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

2296003

昆财教〔2020266号(基金项目)体彩市级体育传统项目学校(本级)专项经费

9,000.00

9,000.00

0.00

已完成

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,185.44万元,占本年支出合计的88.19%

昆一中2020年度一般公共预算财政拨款支出9,185.44万元,其中人员经费支出7676.90万元,公用经费支出666.50万元,项目支出842.03万元。昆明市第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8921.15万元,其中人员经费支出7281.50万元,公用经费支出660.39万元,项目支出979.27万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年度一般公共预算财政拨款支出增加264.29万元,增幅为2.96%。原因是:人员经费增加395.4万元,公用经费增加6.11万元,项目支出减少137.24万元,

2020年度一般公共预算财政拨款支出占比图





2020年度一般公共预算财政拨款支出与2019年度一般公共预算财政拨款支出对比





(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有一般公共服务支出

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有外交支出

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有国防支出

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有公共安全支出

5.教育(类)支出7,243.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%

我校2020年教育支出7243.4万元,其中:

其他教育管理事务支出7.38万元;

高中教育支出7136.17万元;

教师进修支出2.04万元;

其他教育费附加安排的支出74.89万元;

其他教育支出22.92万元。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业(类)支出565.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%

我校2020年社会保障和就业支出565.95万元,其中:

养老保险支出526.34万元;

职业年金支出39.61万元。



9.卫生健康(类)支出597.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%

我校2020年卫生健康支出597.33万元,其中:

医疗保险支出344.17万元;

公务员医疗补助支出235.70万元;

重特病医疗统筹支出17.46万元。





10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有节能环保支出

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有城乡社区支出

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有农林水支出

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有交通运输支出

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有资源勘探信息等支出

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有商业服务业等支出

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有金融支出

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有自然资源海洋气象等支出

19.住房保障(类)支出778.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%

我校2020年住房保障支出778.76万元,其中:

住房公积金支出763.97万元;

购房补贴支出14.79万元。



20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有灾害防治及应急管理支出

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有其他支出

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有债务还本支出

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有债务付息支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我校没有抗疫特别国债安排支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.36万元,支出决算为22.36万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.00万元,增长847.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加20.00万元,增长847.46%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%

我校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2020年我校根据《昆汽编办通〔20196号关于市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排的通知》及《市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排表(昆汽编办通〔20196号附件)》的通知,安排我校2020年采购公务用车一辆,安排采购资金20万元。所以我校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.00万元,增长847.46%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22.36万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

我校2020年没有因公出国(境)费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.36万元。其中:

公务用车购置支出17.96万元,购置车辆1辆。

2020年我校根据《昆汽编办通〔20196号关于市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排的通知》及《市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排表(昆汽编办通〔20196号附件)》的通知,安排我校2020年采购公务用车一辆,安排采购资金20万元。我校通过政府采购,购买了上海大众途岳280TSI两驱旗舰版轿车一辆,中标价17.96万元(合同编号:4530100HT20200318.结余资金2.04万元,用于公务用车运行维护支出。

公务用车运行维护支出4.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

我校2020公务用车运行维护支出4.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。具体支出情况是:

车辆燃料费1.38万元;

停车费0.06万元;

车船税0.08万元;

车辆保险费1.06万元;

车辆购置税1.59万元;

新车落牌费0.02万元;

洗车费0.15万元;

车辆保养费0.06万元。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

我校2020年没有国内接待费支出

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

我校2020年没有国(境)外接待费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元,我校2020年没有机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昆明市第一中学部门资产总额40554.27万元,其中,流动资产1501.89万元,固定资产38988.11万元,对外投资及有价证券64.27万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0001万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加697.56万元,其中固定资产增加416.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

40554.27

1501.89

38988.11

34139.52

44.75

0

4803.84

64.27

0

0.0001

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

无形资产1元,为我单位由政府划拨的教育用地,根据相关政策以名义价值1元记账。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额443.86万元,其中:政府采购货物支出313.86万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%


四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

我单位决算说明不涉及专用名词