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昆明市第一中学2021年部门预算编制说明
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2021-03-05 点击量:23335 字体: [] [] []

昆明市第一中学2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学校财务制度和事业单位会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育,促进基础教育发展

(二)机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东,党委书记高富英,教学副校长李蓉,行政副校长李品江,副校长张兴虎,工会主席夏仁贵。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处五个业务处室。

(三)重点工作概述

1、师资队伍建设:

学习全国教育工作会议精神,学习习近平和陈宝森部长的讲话精神。加强师资队伍建设,提高教师专业水平和业务能力,提高教学质量。加强教师师德师风建设。做合格的人民教师。加强青年教师培养。

2、教学管理:

由教务处实施学校教学管理,制定并组织实施教学大纲、教学计划,负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作,争取2021年高考取得好成绩,认真完成2021年新生招生工作。

3、科研管理:

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划,组织并指导学校的教育教学科研工作,负责教师培训,教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理:

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、学籍管理、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障:

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂,为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。加强用水用电安全、食品卫生安全和设备使用安全管理,加强校园绿化与保洁,响应和开展爱国卫生七个专项行动,做好疫情期间的消杀,让后勤管理规范化。

6、校园安全管理:

由学校保卫科负责学校师生人身及财产安全保卫工作,加强校园安全管理,对消防设施设备进行更换及维修,做好疫情防控工作。为师生提供安全的工作学习生活环境。

7、认真完成已批复项目。

二、预算单位基本情况

昆明市第一中学编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制317人,其中:行政编制0人,事业编制317人。在职实有291人,其中:财政全供养291人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员176人,其中:离休3人,退休173人

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年昆明市第一中学财务总收入9140.43万元,其中:一般公共预算7955.80万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金669.46万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入515.17万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少4988.84万元,主要原因是减少了2020年项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。


(二)财政拨款收入情况

2021年昆明市第一中学财政拨款收入9140.43万元,其中:本年收入9140.43万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7955.8万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款669.46万元。

与上年对比减少收入4988.84万元,主要原因分析是减少了2020年项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年昆明市第一中学预算总支出9140.43万元。财政拨款安排支出9140.43万元,其中:基本支出7989.84万元,与上年对比减少407.81万元,主要原因是工资福利支出因人员变动较上年减少;项目支出1150.59万元,与上年对比减少4581.03万元,主要原因减少了2020年项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(本条分组按项级科目细化)

支出分别列“**(类)-**(款)—**(项)”主要用于……。

例如:2010601,主要用于……。

按功能科目分类,支出分别列“2050204”支出7247.79万元,主要用于普通教育的支出;“2080505”支出524.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2080506”支出57.3万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;“2101102”支出360.77万元,主要用于事业单位医疗支出;“2101103”支出233.01万元,主要用于公务员医疗补助支出;“2101199”支出19.16万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;“2210201”支出687.24万元,主要用于住房公积金支出;“2210203”支出11.01万元,主要用于购房补贴支出。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济分类科目分组(其中:基本支出7989.84万元,项目支出1150.59万元)。

人员经费支出7291.77万元(工资福利支出6835.73万元,对个人和家庭的补助支出456.04万元);商品和服务支出(公用经费支出)698.07万元;项目支出1150.59万元。


五、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额XXX万元,主要用于……。

无。

(二)与省级配套事项

功能科目分组,金额XXX万元,主要用于……。

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额XXX万元,主要用于……。

无。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额XXX万元,主要用于……。

无。

六、政府采购预算情况

(若无政府采购,需保留标题并在表述内容的位置注明“2021年XX部门无政府采购预算”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额960.35万元,其中:政府采购货物预算70.94万元、政府采购服务预算391.17万元、政府采购工程预算498.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元,较上年减少17.64万元,下降78.89%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

××部门2021年因公出国(境)费预算为××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,共计安排因公出国(境)团组××个,因公出国(境)××人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(二)公务接待费

××部门2021年公务接待费预算为××万元,较上年增加(减少)××万元,增长(下降)××%,国内公务接待批次为××次,共计接待××人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)……

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元,较上年减少17.64万元,下降78.89%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少20万元,下降100%;公务用车运行维护费4.72万元,较上年增加2.36万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明):

1、公务用车运行维护费:2020年预算编制按实有1辆车编制,预算数为2.36万元,2021年按实有2辆车编制,预算数为4.72万元,2021年比2020年增加2.36万元,增幅为100%。

2、公务用车购置:2020年根据车编办批复,购置公务用车一辆,安排资金20万元,已于2020年完成购置,2021年没有车辆购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

项目名称

项目年度绩效目标

昆一中_信息化系统运行维护项目专项资金

在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障。

非税——弥补学校公用经费专项资金

根据学校发展实际需要,利用学校预算外收入弥补公用经费不足,保障预算资金1200000元,合理合规使用,弥补办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展,改善学校办学条件,提高教育教学质量。

2021年校园零星修缮专项资金

用纳入预算管理的非税收入安排资金,对多次出现破损的使用近20年的学校科技楼、3号教学楼进行维修维护,以及对运动场场地的日常维修,以保证师生安全,保证教育教学秩序。

校园安保服务专项资金

认真组织完成政府采购,选择专业保安公司对学校进行专业化校园安保服务,保障学校安全,杜绝安全事故发生,保障师生生命财产安全,为师生提供安全的工作学习生活环境。

教职工宿舍屋顶防水及路面维修专项资金

因昆一中五栋教职工宿舍屋顶漏水严重,教职工宿舍路面损坏严重,存在安全隐患,通过对昆一中舞动教职工宿舍屋顶漏水等的维修,消除安全隐患。

校友墙建造专项资金

用纳入预算管理的非税收入安排资金。通过建设校友墙,丰富学校校园文化,为弘扬校园文化发挥积极作用。展示建校以来历届优秀校友的事迹。鼓励更多的校友回报社会、建设家乡。

昆一中党史馆建设专项资金

昆一中是云南党团组织的策源地,也在云南马克思主义传播史上占据重要地位。早期革命组织大同社、青年努力会、共青团云南特支、中共云南特支、新滇社、省特委、省临委、省委的创建,中国第一个《资本论》中文全译本,《大众哲学》、《马克思传》等的出版,昆一中校友对此都有重大贡献。昆一中党史馆占地面积430平米,将集中展示王德三、李国柱等69位昆一中校友也是云南党史上的重要人物,展现其参与革命、抗战、解放、民主斗争等的恢弘历史,建成后可承担省市爱国主义教育基地、省市党性教育基地、省市干部教育现场教学点、共青团干部培训现场教学点等功能与任务,党史馆的建成将献礼中国共产党百年华诞。

学校学生宿舍管理服务专项资金

按照要求完成政府采购相关手续,选择宿管服务公司,签订服务合同,定岗定员,加强对宿管服务人员的监督管理考核,提高服务人员服务意识和服务水平,为住校生提供优质服务,创造一个良好的学习生活环境。

残疾人就业保障金专项资金

根据云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的规定,及时、如实、足额申报缴纳残疾人就业保障金。
年度应缴纳残疾人就业保障金=(本单位上年度年平均人数*1.5%-本单位上年度安排残疾人人数)*本单位收年度年平均工资。

学校物业管理服务专项资金

根据要求完成物业管理公司的政府采购工作,根据物管合同监督物管公司提供的服务,学校加强监督管理,增强工作成效,提高改善校园环境卫生。

昆一中_网络系统安全运维项目专项资金

项目的实施之时,将进一步学校教育教学管理质量,进一步提高学校的社会影响力和满意度。
在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障。
及时对校园网站、OA办公系统、教务工作网等软件系统维护、数据库维护及网络系统安全问题排查及处理、巡检回访、用户培训、服务响应、安全演练、入侵检测等进行运维。

2021年新增资产配置经费

为改善学校办学环境和条件,需新增食堂餐桌、心理中心办公设备用品等资产,保证教育教学活动的正常进行。

昆一中校友亭建设专项资金

完成校友亭的建设,展示建校以来历届优秀校友的事迹,为弘扬校园文化发挥积极作用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

例如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.……

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

XX部门2021年机关运行经费安排XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:昆明市第一中学

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

405542699.41

15018915.02

389881103.39

339741174.35

447494

0

49692435.04

642680

0

1

0

合计

1

405542699.41

15018915.02

389881103.39

339741174.35

447494

0

49692435.04

642680

0

1

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报截止到20201231日数据

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市第一中学基本支出7989.84万元,与上年对比减少407.81万元,增减变化的原因主要是:

1、工资福利支出(人员支出)因人员变动较上年减少433.90万元;

2、对个人和家庭的补助支出较上年增加16.11万元;

3、商品和服务支出(公用经费)较上年增加9.98万元

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市第一中学项目支出1150.59万元,与上年对比减少4581.03万元,增减变化的原因主要是:

1、减少了2020年项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。