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昆明市第一中学2017年度部门决算
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2018-09-18 点击量:5915 字体: [] [] []

昆明市第一中学2017年度部门决算

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

    昆明市第一中学位于四季如春、风光秀丽的世界历史文化名城昆明市五华区。昆明市第一中学系云南省一级一等高级中学,学校创建于1905年,是云南兴办新学成立最早的一所中学。学校现有53个高中教学班,在校学生3000余人。学校占地200余亩,校园环境温润雅致,设备现代,功能齐全。学校固定资产总值近2亿元。

昆明市第一中学职能

根据昆明市事业单位登记管理局颁发的“中华人民共和国事业单位法人证书”(统一社会信用代码:530100431360534P)登记信息,

宗旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。

                 高中学历教育

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

昆明市第一中学2017年在上级党委和政府的关怀下,在省市教育主管部门的领导和支持下,过去的一年,学校坚持“以育人为本,以学生的发展为本”的办学理念,切实加强各方面工作,努力办好让人民满意的学校。在全校师生的共同努力下,在过去的一年里,学校在教育教学、教学科研、精神文明建设、基层党建、校园文化建设等各方面均取得了长足的进步。

一、主要工作

(一)深入学习贯彻十九大精神,基层党建扎实推进

积极探索学校党建工作的新思路、新办法和新途径,使学校党建工作更加符合办学实际,更加紧贴教育教学中心,切实把基层党组织建设成为推动学校科学发展的坚强战斗堡垒。

1.全面落实党建责任。

    2.深入学习贯彻十九大精神。

3.持续深入推进“两学一做”学习教育活动。

4.稳步落实“基层党建提升年”活动。

5.和社区开展党建共建,和友邻单位联学联建。

6.加强领导班子和干部队伍建设

7.坚持校务公开,依法治校

8.深入推进反腐倡廉建设和专项治理工作

(二)深入开展精神文明建设

作为一所百年历史名校,学校始终高度重视精神文明建设,学校连续二十多年保持市级“文明单位”称号,2002年被评为省级“文明学校”和省级“文明单位”,连续十多年保持省级文明单位称号。在全校师生的共同努力下,2012年,学校喜获“全国文明单位”称号并保持至今。2017年,在昆明市创建全国文明城市,我校创建首届全国文明校园的“双创”工作中,精神文明建设硕果累累。

 ()以师德师风建设为核心,切实加强教师专业化发展

 1.加强政治素养,强化师德师风建设

2.实施四项工程,提升专业素养

学校努力建设一支政治坚定、思想过硬、知识渊博、品格高尚、精于教书、勤于育人的教师队伍,为全面提升教师能力,从单一的“教育型”教师向“教育型”和“研究型”相融合的新型教师转化,结合昆一中实际,学校实施了“四项工程”:

名师培养工程。

青蓝工程。

校本培训工程。

优化教师队伍工程。

(四)着力打造高效优质课堂,切实提高教育教学质量

    在过去的一年里,学校始终坚持以教学为中心,注重强化教学过程管理、精细化管理,坚持向过程管理要质量、要效益,努力增强课堂有效性。在教学工作中,学校主要做了以下工作:

1.以研促教,不断优化课堂教学。

开展多种形式的教研活动,促进教师专业发展。

1)以“请进来”的方式,邀请校外专家进行讲座。

2)以“走出去”的方式,到教育发达地区学习。

3)对外交流,传播我校先进教育科研成果。

4)组织全校教师参加云南课程教材教学研究杂志社举办的论文竞赛,全校共选送52人论文60篇。

2.加强年级组和备课组建设。

3.针对学生实际,有效组织实施分层次教学,让学生在不同层次上有所提高。学生研究性学习实践活动丰富多彩。

4.建立多渠道、多角度、多形式的教学信息反馈制度。

(五)践行社会主义核心价值观,立德树人,促进学生全面发展

有特色,才有发展。学校坚持开展丰富多彩的校园文化活动,让不同层次的学生在各种不同的文化活动中得以发展。让校园成为同学们学习、成长、张扬个性、发展特长的乐园。丰富多彩的校园文化活动和朝气蓬勃的学生社团,为学生全面发展,特长展现,提供了一个很好的平台。在做好常规工作的基础上,学校重点做了以下工作:

1.校园文化整理、建设成果丰硕。

2.切实加强班风、校风、学风建设

3.丰富校园文化生活,促进学生全面发展

4.重视学生社团建设,倡导学生自主管理

5.积极开展心理健康教育,促进学生形成良好的个性品质

6.办好业余党校,培养四有新人

(六)落实校园安全管理,建设和谐校园

(七)一校多址,快速发展

二、工作成效

经过全校师生的共同努力,学校喜报频传,取得了可喜成绩:

2017年高考我校高考成绩再创佳绩!2017年,我校共有880名学生参加高考,理科678人,文科202人。600分以上学生251名,占昆一中考试人数28.52%。其中理科600分以上150人,文科600分以上101人。理科最好名次云南省排名第19名,考分700分,文科最好名次云南省排名第43名,考分666分。理科一本率92.04 %(比去年提升5.24 %);文科一本率89.11 % (比去年提升10.61%);综合一本率91.36 %(比去年提升6.56 %);本科率 100 %

   我校被云南省教育厅综合评定为2017年一级高完中教育教学质量先进学校一等奖。截至目前,在云南省教育厅对一级完中的教育教学质量综合量化考评中,我校2005年至今连续13年被云南省教育厅评为教育教学质量优秀学校,连续13年荣获云南省高中教育教学质量一等奖。

 我校获评首届全国文明校园。2017年1117日,经过严格评选,中央文明委发布了第一届全国文明校园名单,全国共有494所大中小学获此殊荣,我校获评首届全国文明校园。

入选第七届“中国百强中学”。7月,第七届“中国百强中学”发布会在北京召开,会上发布了中国大陆地区100所最具声望的中学名单,昆明市第一中学榜上有名,云南省仅3所中学入选。

被授予云南省心理健康教育实验与示范学校。

各学科竞赛硕果累累。2017年中国奥林匹克化学竞赛中,有10名同学分别获得省级二、三等奖。其中,二等奖3人、三等奖7人。2017年全国中学生生物学联赛中,有31名同学分别获得省级一、二、三等奖。其中,一等奖3人、二等奖8人、三等奖20人。2017年中国奥林匹克物理竞赛中,有53名同学分别获得省级一、二、三等奖。其中,一等奖3人、二等奖19人、三等奖31人。2017年全国中学生数学联赛中,有12名同学分别获得省级二、三等奖。其中,二等奖4人、三等奖8人。

2017RoboCup机器人世界杯中国赛中RoboCup Junior CoSpace项目CoSpace救援比赛(中学)技术挑战赛项目中,获全国冠军6人;在云南省第32届科技创新大赛机器人竞赛中,获一等奖5人、获三等奖5人;在第十七届中国青少年机器人竞赛创意赛中,获银牌3人;在第十七届中国青少年机器人竞赛WER工程创新赛中,获 铜牌 1人。

2017年,昆明市冬季运动会荣获团体第四名;昆明市第二届校园足球联赛荣获高中组冠军;云南省第二届校园足球四级联赛“希望杯”荣获(高中组)第一名;学校啦啦队荣获了2017年度云南省青少年校园足球四级联赛校园足球啦啦操比赛三等奖,体育道德风尚奖,优秀组织奖;昆明市中小学生游泳比赛荣获全年冠军赛团体第一;昆明市中小学生冬季游泳比赛荣获团体第一;昆明市中小学生武术比赛荣获团体总分第二名。

办学实绩受高校普遍认可。2017年,中国科学院大学、南开大学、浙江大学、北京交通大学、厦门大学、北京航空航天大学、北 京化工大学、华东师范大 学、同济大学、中国农业大学、西安交通大学、南京大学、电子科技大学、中国科技大学、北京外国语大学、北京师范大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、上海外国语大学、中山大学等近60多所高校到我校举行招生宣讲会,争抢我校优质生源。

截至到目前,我校先后成为北京大学、清华大学、复旦大学、同济大学、南开大学、中南大学、北京邮电大学等数十所国内知名大学的优质生源基地校。

学校信息化建设稳步推进。为了加快学校的教育信息化,实施了一系列的信息化项目,投入24.7万进行升级改造,对学生计算机房进行改造,配合新课改校本课程建设,投入25万建成学校科创中心,不含上级部门的60套机器人设备、403D打印机及相关配套设施,基本满足机器人创新教育课程、创客3D打印课程的开展。实施了OA系统、阅卷及教学评测系统、教师评价系统的建设部署。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.财政全额拨款事业单位1个,

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学2017年末实有人员编制293人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制293人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员271人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员173人。其中:离休3人,退休170人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

其中:附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,为空表,没有数据。因为我校没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,所以本表没有数据,为空表。

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学2017年度收入合计7909.96万元。其中:财政拨款收入7254.31万元,占总收入的91.71%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入655.65万元,占总收入的8.29%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加2424.63万元,增幅为44.2%,其中:财政拨款收入增加2497.74万元,增幅为52.51%,事业收入减少73.11万元,增幅为-10.03%。主要原因分析:财政拨款收入增加的原因是2017年人员经费有较大增加,1、正常工资薪金增资;2、改革性补贴和奖励绩效工资增资,从7月补发,3、我校被评为全国文明单位,按政策发放2016年度全国文明单位奖励。事业收入减少原因是本年度预算减少。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

收入占比分布图



与上年比较图







二、支出决算情况说明

昆明市第一中学2017年度支出合计7896.02万元。其中:基本支出5173.18万元,占总支出的65.52%;项目支出2722.84万元,占总支出的34.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加949.37万元,增幅为13.67%,项目支出减少45.28万元,增幅为-0.64%,主要原因分析基本支出增加,主要是人员经费支出增加。项目支出减少是非税项目减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

支出占比图




与上年比对








(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市第一中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5173.18万元。与上年对比增加994.65万元,增幅为23.80%,主要原因分析是由于工资增资,人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.17%。公用经费支出319.18万元,2017年年末学生人数是2862人,生均公用经费为0.11万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

基本支出占比



基本支出与2016年对比






(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市第一中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2722.84万元。与上年对比减少45.28万元,主要原因分析非税项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

昆明市第一中学2017年共实施项目32个,具体为:

1、非税残疾人就业保障金(昆教计【20175号),安排资金265000元;

  2、非税档案室库房改造(昆教计【20175号),安排资金148500元。

3、昆一中孔德伟通知一次性抚恤金和丧葬费(昆财调【201715号),安排资金65460元。

4、昆一中物理数字化实验室(昆教计【20175号),安排资金939798元;

  5、昆明市第一中学图书采购(昆教计【20175号),安排资金300000元;

  6、昆一中化学数字化实验室(昆教计【20175号),安排资金645000元;

   7、非税学生学科教师费(昆教计【20175号),安排资金300000元;

   8、非税体育器材(昆教计【20175号),安排资金11000元;

   9、昆一中生物实验室设备(昆教计【20175号),安排资金179000元;

   10、非税昆一中学校艺术工作室建设费用(昆教计【20175号),安排资金255500元;

   11、昆明市2017年校园足球国家级特色学校专项资金(昆财教【2017114号),安排资金70000元;

   12、2017年第二批昆明市校园足球专项经费(昆财教【2017229号),安排资金30000元;

   13、2017年教育发展专项资金(昆财教【2017170号),安排资金650000元;

   14、2017年云南省青少年校园足球专项经费(云财教【2017224号),安排资金143000元。

    

     15、昆一中校园改扩建二期工程经费(昆教计【2017

5号),安排资金13401750元;

16、昆一中图书馆改造(TJ0972016政府采购等清算资金),安排资金790000元;

17、昆一中新建学生食堂配套设施设备采购(昆教计【20175号),安排资金628000元;

18、追加昆一中改善办学条件经费(昆财调【201772号),安排资金600000元;

19、非税校园保洁费(昆教计【20175号),安排资金1610955.41元;

20、非税弥补公用经费(昆教计【20175号),安排资金2880000元。

         21、普通高中国家助学金(昆财教【201722号),安排资金282000元;

         22、提前下达2017年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费中央资金(昆财教【201720号),安排资金3400元;

         23、2017年第一批云南省优秀贫困学子奖励经费(昆财教【201799号),安排资金815000元;

         24、云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2017年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费中央资金的通知(昆财教【2017179号),安排资金5500元;

          25、2016年第二批云南省优秀贫困学子奖励经费和教育精准扶贫学费奖励经费(J市财预010),安排资金120000元;

          26、免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费(昆财教【201720号),安排资金800元;

          27、免除普通高中家庭经济困难学生学杂费(昆财教【2017179号),安排资金1600元。

          28、校园安保服务(昆教计【20175号),安排资金780000元;

          29、昆一中校园消防维护经费(昆教计【20175号),安排资金100000元;

          30、对部分县区校园安全工作经费补助(昆财教【2017106号),安排资金20000元。

          31、教师专业化发展(昆教计【20175号),安排资金600000元。

          32、非税学生机房、云南省学考阅卷机房维护费(昆教计【20175号),安排资金681510元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7254.31万元,占本年支出合计的91.87%。与上年对比增加1690.15万元,增幅为27.23%,主要原因分析是增资及补发绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出233.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于发放20177-12月改革性补贴及奖励绩效工资增资,每人每月1500元,6个月为9000元,我校共259人,合计发放2331000元;

2.外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

5.教育支出6600.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于:

    人员经费支出:4200.66万元

    日常公用经费支出:319.18万元

    项目支出:2081.13万元

19.住房保障支出420.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于:

     住房公积金:419万元

      购房补贴:1.23万元







(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.36万元,下降50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.36万元,下降50%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我校汽车编制数为3辆,201611月我校校车云AB2220桑塔纳轿车,因年检不合格,根据交警部门要求,学校对云AB2220轿车进行了报废处理,2017年实际就只有1辆车在使用,所以2017年公务用车运行费减少50%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.36万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出XX万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教职工外出办公距离较远需车接送,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,昆明市第一中学资产总额38511.04万元,其中,流动资产1035.52万元,固定资产22921.78万元,对外投资及有价证券64.27万元,在建工程14489.47万元,无形资产1元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1428.72万元,其中固定资产增加52.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1560件(套),账面原值325.79万元(昆财资【2017215号核销),实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38511.04 

1035.52 

22921.78 

18317.38 

49.58 

540.39 

4014.43 

64.27 

14489.47 

0.0001 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

说明:单价200万以上大型设备为我校“校园网络系统”,以整套系统入账,总价值为540.39万元,我校没有单价超过200万元的单个设备。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额701.43万元,其中:政府采购货物支出388.73万元;政府采购工程支出79万元;政府采购服务支出233.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。