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昆明市第一中学2018年部门预算编制说明
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2018-03-05 点击量:13130 字体: [] [] []

昆明市第一中学2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市第一中学部门2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市第一中学部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表






昆明市第一中学2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学会计制度,事业单位财务制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育,

(二)机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东,党委书记高富英,党委副书记、纪委书记、行政副校长李品江,教学副校长李蓉,德育副校长施荣鸣。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处、校安处、信息处七个业务处室。

(三)重点工作概述

1、师资队伍建设:

加强师资队伍建设,提高教师专业水平和业务能力,提高教学质量。

2、教学管理:

由教务处实施学校教学管理,制定并组织实施教学大纲、教学计划,负责招生工作、安排教师任课、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作,争取2018年高考取得好成绩,认真完成2018年新生招生工作。

3、科研管理:

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划,组织并指导学校的教育教学科研工作,负责教师培训,教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理:

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障:

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂,为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

6、校园安全管理:

由学校校安处负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

7、加强信息化建设

由信息处负责学校信息化设备管理和维护,教师信息化培训,学生信息技术课程教学,简单应用系统开发。学校图书馆及信息中心的管理。

8、认真完成已批复项目。


二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个,其他事业单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制293人,其中:行政编制 0人,事业编制293人。在职实有271人,其中:财政全供养 271人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 171人,其中:离休 3人,退休 168人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 7299.61万元,其中:一般公共预算6133.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。纳入财政专户管理非税收入492.81万元,纳入财政专户管理非税收入结余结转资金656.13万元,其他自有资金17.31万元。



(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7282.3万元,其中:本年收入6626.17万元,上年结转收入656.13万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6133.36万元(本级财力6133.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入492.81万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 7299.61万元。本级财力安排支出 7299.61万元,其中,基本支出5694.88万元,项目支出1604.73万元。


(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205-02”支出6805.33万元,主要反映普通教育的支出、“221-02”支出494.28,主要反映住房改革的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出5694.88万元,项目支出1604.73万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费2.36万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)……

(二)……

(三)……

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,采购预算资金862.2万元。(祥见昆明市第一中学2018年部门预算公开表:预算11表-政府采购预算表(附件1-12政府采购))

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市第一中学基本支出5694.88万元,与上年对比增加654.45万元,增加了12.98%,增减变化的原因主要是:

(一)人员增资,由于2017年改革性补贴增资,2018年人员经费支出增加。2018年由于政府经济科目变动,原住房公积金调整到工资福利支出中,增加了人员支出。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出5057.77万元,占基本支出的88.81%;与上年对比增加973.87万元,增加了23.85%。

(二)公用经费定额变化:2017年生均经费为845元/每人,2018年生均经费为2000元/每人,增加了1155元/每人。办公经费、维修(护)费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出(公用支出)613.24万元,占基本支出的10.77%;与上年对比增加294.15万元,增加了92.18%。

(三)对个人和家庭补助支出:2018年支出23.87万元,为支付职称变动教职工购房补贴,与上年对比减少613.58万元,减少了96.66%,原因是2018年政府经济科目变动,住房公积金和工伤保险、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹都列为工资福利支出。



2018年预算基本支出与2017年预算基本支出对比




(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市第一中学项目支出1604.73万元,与上年对比(减少)2367.78万元,减少59.6%,增减变化的原因主要是:

2017年财政安排昆明市第一中学 “昆一中校园改扩建二期工程款”项目资金2833.86万元,增加了2017年的项目支出。

2018年预算支出与2017年预算支出比较


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

列如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。