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昆明市第一中学2022年度部门决算公开报告
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2023-09-26 点击量:10939 字体: [] [] []

监督索引号53010000336000901000

昆明市第一中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昆明市第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市第一中学是昆明市教育体育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学校财务制度和政府会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局科教文化处。

学校职能是承担普通高中学历教育。

(二)2022年度重点工作任务概述

1、加强组织协调能力,保障学校各项工作顺利开展

昆一中创建全国文明校园领导小组和疫情防控领导小组办公室都设在党政办:根据最新的疫情防控要求,及时更新学校的防疫工作方案,并督促落实教职工疫情排查和健康监测网格化管理机制,准确统计教职工健康轨迹管理和疫情数据。协调各部门落实2022年昆明市创建全国文明城市和昆一中全国文明校园复评工作。

2、完善管理制度建设

2022年修订并完善了昆明市第一中学教育集团管理章程和监督机制。

3、人力资源管理工作

完成全校年度工资总额核定,制定并落实奖励性薪资分配;人员招聘和各类考核;全校人员履职考核;领导干部测评考核。

4、处理举报投诉工作

5、宣传工作和党建工作

积极落实学校党委的各项党建工作。完成昆明市教体系统2022年发展党员专项检查工作等。重新恢复发展高中生入党工作。完成各支部换届工作。2022年,学校党委被市委组织部评为2022年度“春城先锋示范党支部”,被评为2022年度“云岭先锋红旗党支部”,是2家被评的事业单位之一。学校被云南省委组织部评为云南省干部教育培训现场教学点,是学校党建的唯一代表。

6、档案工作

做好档案的规范和管理工作,培训学校各职能部门的档案和台账工作。

7、落实学校发展规划

探索集团化办学、多元教育模式;与空港经济区签订合作办学协议,昆一中空港学校加入昆一中教育集团。

8、其他工作

落实中组部关于“省管校用”帮扶薄弱学校,选派6位优秀教师到东川一中支教;联络协调与普洱市镇沅县教育系统的手拉手帮扶工作;推进本部学校教师到集团内薄弱成员校支教。

9、坚持做好后勤服务常规工作、重视学校财物的管理;不定期对学校的电器进行安全检查工作;校园绿化美化工作;食堂管理,重安全,抓常态,食品安全专管员每天一次,分管中层每周一次检查食堂工作,查看食堂采购索票索证、食品留样销样、从业人员健康、餐具、环境消毒等,完成了食堂明厨亮灶工作,督促食堂及时改进工作;政府采购项目工作有序推进。本年度涉及公开招投标的政府采购项目共29个;资产管理,清家底,去库存,完成了430余万的固定资产报废和处置手续,并通过学校官网发布“昆明市第一中学2021年报废资产处置询价公告”;完成校舍修缮和更新,排除安全隐患,努力改善办学条件;推进基建工程的建设;落实爱国卫生“7个专项行动”。

10、推进新课程改革,提升教科研水平:推进高中新课程、新教材实施国家级示范区示范校建设工作。加强师训研修,促进教师专业发展:参加国家级、省市级和校本培训等;加强校本培训和教研活动,提高课堂教学效率;开展基于课程标准的考试命题研究、依托校本教研推进学校课程实施;扎实开展科技活动,建设科技校园:积极使用“科创筑梦”云平台优质科教资源助力科学课程教学和科普活动。组织各年级学生参加了“青少年FAST观测方案征集活动”“全国、云南省、昆明市第36届科技创新大赛”“昆一中科技节”“全国高校科学营”等十六项科技教育活动;邀请科技工作者进学校开展科普报告,并组织鼓励科学教师参加线上线下培训。

11、抓好高考综合改革工作,制定课程方案:做好全面进入高考综合改革工作。根据教育部2020年修订的《高中课程标准》及省教育厅相关文件精神,制订了我校高中课程计划,指导2025届高一年在全面进入高考综合改革背景中有序开展教学工作。探索学生学科导师工作。根据高考综合改革的要求,计划于2023年在2025届年级组全面落实行政班主任和教学班学科导师“双轨制”管理方案。

12、提升教学辅助水平,保障教学顺利开展:牢固树立安全第一意识,切实落实安全主体责任。严格按照《云南省中学生学籍管理规定》执行,做好学生的入学到毕业的等各个环节的具体管理工作。规范课程作息编排,力求科学合理以人为本。

13、组织教学教研,强化培训实效:加强了教研组建设,抓实了教研组活动。进一步强化了教学常规管理。完善了学科教研组制度。

14、升级育人体系,引入“巴蜀云校”,打造智慧成长平台:2022年云南省启动了普通高等学校考试招生综合改革,从2022年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施。

15、全力支持高三毕业班各项教学工作,2022年高考再创佳绩。具体成绩如下:(1)文科班一本率88.68%,理科班一本率95.23%,文理综合一本率93.76%。其中理科一本率和文理综合一本率创学校历史新高。(2)文科班600分率73.11%,理科班600分率48.5%,文理综合600分率54.02%。其中理科600分人数在全省的占比创学校历史新高。(3)文科班3人进入全省前50名,理科班2人进入全省前50名。(4)清华北大录取5人,人数居全市第二。

16、加强奥赛、竞赛管理,素质教育全面发展。

学科竞赛方面:(1)2022年全国中学生化学竞赛:全国铜牌1人,全国一等奖1人、全国二等奖1人、全国三等奖18人、全省一等奖10人、全省二等奖14人、市一等奖6人、市二等奖6人、市三等奖7人。(2)2022年全国中学生生物学联赛:全国铜牌1人(全省第一名),省级一等奖1人、二等奖2人、三等奖8人。(3)2022年全国中学生物理竞赛:全国铜牌2人(含全省第一名),省级一等奖6人、二等奖15人、三等奖39人。(4)2022年全国中学生数学联赛:省级一等奖4人、二等奖9人、三等奖14人。

体育竞赛方面:(1)昆一中代表昆明市参加云南省第五届校园足球最佳阵容比赛,荣获冠军。(2)2022年我校足球队三名队员代表云南省队参加全国校园足球夏令营,获第6名。(3)参加第一届中国青少年足球联赛(U17)(国家级比赛),获第5名。(4)云南省第三届学生田径锦标赛,获高中组团体总分第五名。(5)云南省第十六届运动会选拔赛,获跳远第一名、跳高第三名。(6)云南省第第十六届运动,获跳远第二名,跳高第一名和第四名。(7)云南省第三届学生田径锦标赛,获800米第一名,王涵博跳高第二名,史涵炜110米跨栏第二名。

17、认真组织安排校内考试及上级部门安排的考试。

18、教师发展:秦泰等老师获得昆明市论文及教学案例一等奖。组织教师参加各级各类课赛,张远雄、高升两位教师获得昆明市第十一届互动课堂微课和课例一等奖和二等奖。徐转琼等20位教师获得昆明市五华区高三复习课大赛及高一高、二新课程大赛一等奖和二等奖。我校两位教师的新课程示范课获得教育部基础教育精品课名单。我校师撰写新课程教学参加昆明市各级论文评比,五位教师获奖。教师参加国家级、省、市、区、校级新课程研究课题,十余个课题立项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政办公室、教务处、总务处、学生工作处、信息处、科研处、校安处、工会。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是:昆明市第一中学。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学2022年末实有人员编制319人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制319人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员300人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员182人(离休3人,退休179人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学部门2022年度收入合计118,715,700.73元。其中:财政拨款收入104,591,159.59元,占总收入的88.10%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5,252,929.27元(含教育收费5,252,929.27元),占总收入的4.42%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入8,871,611.87元,占总收入的7.47%。与上年相比,收入合计减少12,380,078.52元,下降9.44%。其中:财政拨款收入增加2,380,805.90元,增长2.33%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少918,634.89元,下降14.88%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少13,842,249.53元,下降60.94%。主要原因是:1、财政拨款收入增加的主要原因是:2022年基础教育改善办学条件补助资金500万元;2、事业收入减少的主要原因是:2022年事业收入安排项目较上年减少;3、其他收入减少的主要原因是:2022年非财政拨款收入减少,主要是各分校缴纳的合作办学收入减少。

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市第一中学部门2022年度支出合计126,587,040.17元。其中:基本支出89,798,699.92元,占总支出的70.94%;项目支出36,788,340.25元,占总支出的29.06%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3,063,514.75元,增长2.48%。其中:基本支出减少4,676,573.27元,下降4.95%;项目支出增加7,740,088.02元,增长26.65%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%,主要原因分析:1、基本支出减少的主要原因是:人员经费支出减少5,401,466.67元、公用经费支出增加724,893.40元;2、项目支出增加的主要原因是:2022年基础教育改善办学条件补助资金500万元。

 

 

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昆明市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,798,699.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,721,010.00元,占基本支出的92.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,077,689.92元,占基本支出的7.88%。

 

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昆明市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36,788,340.25元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

昆一中2022年项目支出决算表

 

编制单位:昆明市第一中学

 

单位:元

 

项目

支出数

开展情况

 

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

合计

财政拨款

其他资金

 

 

 

栏次

1

2

3

4

 

合计

36,788,340.25

22,179,654.87

14,608,685.38

 

 

205

教育支出

36,763,177.25

22,154,491.87

14,608,685.38

 

 

20502

普通教育

36,713,177.25

22,104,491.87

14,608,685.38

 

 

2050204

高中教育

30,631,063.38

16,022,378.00

14,608,685.38

 

 

2050204

昆财教〔2021252021年普通高中国家助学金中央专项资金

17,300.00

17,300.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中学生课桌椅采购专项资金

741,400.00

0.00

741,400.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号分校课后服务专项资金

1,065,528.30

0.00

1,065,528.30

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆明市第一中学三号教学楼和科技楼屋顶防水项目专项资金

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号老男生宿舍楼供水管和排污管更换项目专项资金

1,590,000.00

0.00

1,590,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022187号慈善阳光班项目资助专项资金

250,000.00

0.00

250,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022187号昆明市科普教育示范学校补助专项经费

0.00

0.00

0.00

跨年项目

 

2050204

昆财教〔2022187号教师节先进个人表彰专项经费

2,400.00

0.00

2,400.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022187号教育教学先进集体表彰专项经费

2,000.00

0.00

2,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号学校物业管理服务专项资金

1,424,699.36

0.00

1,424,699.36

已完成

 

2050204

昆财教〔2022141号普通高中学业水平考试考务工作专项经费

32,560.00

0.00

32,560.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022141号五华区第四届张静语文名师工作室补助专项经费

0.00

0.00

0.00

跨年项目

 

2050204

昆财教〔20221号学校学生宿舍管理服务专项资金

740,000.00

0.00

740,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号教学测评诊断系统

174,000.00

0.00

174,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中科创活动建设项目专项资金

95,000.00

0.00

95,000.00

已完成

 

2050204

无文号高考考务工作专项资金

13,150.00

0.00

13,150.00

已完成

 

2050204

无文号云南省中学生生物竞赛昆明考点考务工作专项资金

15,800.00

0.00

15,800.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号校园零星修缮专项资金

577,247.82

0.00

577,247.82

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆明市第一中学篮排球场维修改造专项资金

2,607,700.00

0.00

2,607,700.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202298号科普教育示范学校专项补助资金

31,950.08

0.00

31,950.08

跨年项目

 

2050204

无文号突破者励志奖学金专项资金

25,000.00

0.00

25,000.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号校园消防安全维保专项资金

164,982.20

0.00

164,982.20

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号非税-弥补公用经费专项资金

1,834,951.75

0.00

1,834,951.75

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号昆一中民族生补助经费

30,000.00

0.00

30,000.00

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号云南省教育科学院拨联合工作经费(马庆)

7,200.00

0.00

7,200.00

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号昆一中地理科技创新实验室经费

4,974.89

0.00

4,974.89

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号昆一中科创中心经费

36,783.07

0.00

36,783.07

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号夏耘省级课题经费

6,000.00

0.00

6,000.00

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号青春心理健康项目经费

7,279.23

0.00

7,279.23

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号谢梅语文名师工作室经费(五华区)

84,161.91

0.00

84,161.91

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号张静昆明市五华区第四届名师工作室专项经费

7,090.20

0.00

7,090.20

跨年项目

 

2050204

昆财教﹝20221号清廉学校建设专项经费

50,000.00

0.00

50,000.00

已完成

 

2050204

昆财教﹝20221号李竞飞非遗“滇派风筝”融入中小学艺术特色课程实践研究专项经费

0.00

0.00

0.00

跨年项目

 

2050204

昆财教﹝20211号学校学生宿舍管理服务专项资金

313,100.00

0.00

313,100.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20211号学校物业管理服务专项资金

926,708.00

0.00

926,708.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20211号昆一中校友亭建设专项资金

245,616.57

0.00

245,616.57

已完成

 

2050204

昆财教〔20211号校友墙建造专项资金

501,402.00

0.00

501,402.00

跨年项目

 

2050204

昆财教〔2021252021年建档立卡学生免学费补助中央专项资金

28,800.00

28,800.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20211802021年第二批普通高中学生资助专项资金

80,100.00

80,100.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号普通高中阿诗玛班和民族班学生补助专项资金

1,630,000.00

1,630,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20212392021年第二批普通高中学生资助补助省级资金

600.00

600.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202214号下达2022年学生资助中央直达资金

25,000.00

25,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号普通高中阿诗玛班和民族班办学补助专项资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中西坝校区教室LED护眼灯安装项目专项资金

1,942,500.00

1,942,500.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号五华区标准化考场建设专项资金

1,359,180.00

1,359,180.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202163号昆一中校友墙建设专项资金

1,078,498.00

1,078,498.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022532022年普通高中学生资助省级补助专项经费

11,000.00

11,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202223号关于下达2021年原建档立卡贫困家庭学生资助补助和学费奖励省级资金的通知

8,980.00

8,980.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202278号脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和市级资金专项资金

71,020.00

71,020.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆明市第一中学学生课桌椅和昆一中西坝校区阶梯教室桌椅采购专项资金

776,813.00

776,813.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号新增资产配置专项经费

908,925.00

908,925.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022102号第二批学生资助中央和省级直达专项资金

30,600.00

30,600.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号校园安保服务专项资金

2,133,144.00

2,133,144.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中_网络系统安全运维项目专项资金

40,000.00

40,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中_信息化系统运维项目专项资金

116,900.00

116,900.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔202163号昆一中多功能录播教室设备采购专项资金

789,800.00

789,800.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2021252号昆一中西坝校区录播教室和办公系统及心理健康中心设备采购专项资金

993,155.00

993,155.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2022272022年第一批学生资助市级补助专项资金

44,500.00

44,500.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号复印纸和草稿纸采购专项资金

60,388.00

60,388.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号中国电信专线接入服务专项资金

100,000.00

100,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号中国移动专线接入服务专项资金

97,000.00

97,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2021252号昆一中音乐教室设备采购专项资金

231,300.00

231,300.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔20221号昆一中图书馆图书采购专项资金

200,000.00

200,000.00

0.00

已完成

 

2050204

昆财教〔2021252号昆一中物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造

3,146,875.00

3,146,875.00

0.00

已完成

 

2050205

高等教育

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

2050205

昆财教〔202272号优秀贫困学子奖励专项资金

270,000.00

270,000.00

0.00

已完成

 

2050299

其他普通教育支出

5,812,113.87

5,812,113.87

0.00

 

 

2050299

昆财教〔202281号赵露省级人才发展专项资金

5,569.00

5,569.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区图书采购专项资金

370,000.00

370,000.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区音乐教室设备采购专项资金

289,980.00

289,980.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号谭毅政治市级名师工作室补助专项经费

45,402.62

45,402.62

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号孙青地理市级名师工作室补助专项经费

64,715.00

64,715.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号杨昆华数学春城计划教学名师工作室补助专项经费

47,963.60

47,963.60

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号孙彪物理春城计划教学名师工作室补助专项经费

37,254.04

37,254.04

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号张敏历史春城计划教学名师工作室补助专项经费

93,770.00

93,770.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202264号李蓉化学春城计划教学名师工作室补助专项经费

60,965.41

60,965.41

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中游泳池改扩建项目其他费用专项资金

256,500.00

256,500.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔2022101号引进银龄讲师市级专项资金

280,000.00

280,000.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区诚敬楼基础建设改造设计及施工专项经费

2,513,701.20

2,513,701.20

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区选课系统和门户网站采购专项资金

277,000.00

277,000.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区宿舍床采购专项资金

303,500.00

303,500.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区通用技术和科创教室设备采购及网络广播监控设备购置升级专项资金

983,533.00

983,533.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202259号昆一中西坝校区办公桌椅采购专项资金

174,960.00

174,960.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202281号杨昆华省级人才发展专项资金

2,300.00

2,300.00

0.00

已完成

 

2050299

昆财教〔202281号杨建萍省级人才发展专项资金

5,000.00

5,000.00

0.00

已完成

 

20599

其他教育支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

2059999

其他教育支出

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

2059999

昆财教〔2022100号昆明市平安校园创建工作专项补助专项资金

50,000.00

50,000.00

0.00

已完成

 

229

其他支出

25,163.00

25,163.00

0.00

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

25,163.00

25,163.00

0.00

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

25,163.00

25,163.00

0.00

 

 

2296003

昆财教〔20221号昆明市校园足球特色学校补助专项资金

25,163.00

25,163.00

0.00

已完成

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出104,565,996.59元,占本年支出合计的82.60%。与上年相比增加2,464,642.90元,增长2.41%,主要原因是2022年基础教育改善办学条件补助资金500万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有外交(类)支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出86,646,783.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。主要用于:

高中教育支出80,514,669.50元;

高等教育支出270,000.00元;

其他普通教育支出5,812,113.87元;

其它教育支出50,000.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出6,129,139.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于:

机关事业单位基本养老保险缴费支出5,297,045.88元;

机关事业单位职业年金缴费支出832,093.42元。

9.卫生健康(类)支出5,725,408.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于:

事业单位医疗3,103,213.04元;

公务员医疗补助2,374,267.37元;

其他行政事业单位医疗支出247,927.78元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有农林水(类)支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有自然资源海洋气象等(类)支出。

19.住房保障(类)支出6,064,665.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于:

住房公积金5,955,694元;

购房补贴108,971.73元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校没有抗疫特别国债安排(类)支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元,支出决算为47,200.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算47,200.00元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元,支出决算为47,200.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为47,200.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数,与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我校2022年没有因公出国(境)费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我校2022年没有安排国内、国(境)外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%。我校没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,昆明市第一中学部门资产总额426,533,298.96元,其中,流动资产22,541,846.51元,固定资产403,344,121.45元,对外投资及有价证券42,680元,在建工程256,500元,无形资产348,151.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,185,779.94元,其中固定资产增加减少8,010,866.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

426533298.96

22541846.51

403344121.45

340761174.35

447494.00

0.00

62135453.10

42680.00

256500.00

348151.00

0.00

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额24,304,493.56元,其中:政府采购货物支出10,518,349.00元;政府采购工程支出9,291,301.20元;政府采购服务支出4,494,843.36元。授予中小企业合同金额23,317,693.56元,占政府采购支出总额的95.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,建议直接保留模板提供专用名词。

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.事业收入:指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)。我单位事业收入为:普通高中学费和普通高中住宿费。

6.其他收入:指财政拨款收入和事业收入以外的收入,主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

监督索引号53010000336000901111