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昆明市第一中学2023年预算公开
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2023-03-02 点击量:9435 字体: [] [] []

监督索引号53010000336000900000

附件1-1


昆明市第一中学2023年预算公开目录


第一部分 昆明市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


附件1-2


昆明市第一中学2023年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育体育局直属全额拨款教育事业单位,执行政府会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育,促进基础教育发展的职能。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

首要任务:加强思想政治理论学习,强化政治引领。

1、教学部门

(1)年级管理

高三管理层:(校长、教学副校长、教务处、年级组长)要认真思索,提前谋划,全面做好高三复习准备工作。

高二年级是关键的学期,学生短板要在这个学期补上。从高二年级就要备战高考,学生没有退路可走。

高一年级:促进每个学生全面而有个性的发展。新高考尊重学生的差异性,让学生学会自我选择。

我们要创新学校管理,做好选课走班顶层设计。

学校管理方面:①重构学校课程资源;(部分学科不平衡)②改进选课走班管理机制(班主任管理与学生管理);③加强教师队伍建设,强化教师选课走班教学适应力。

(2)教务处与科研处

组织开展:课堂教学实践的经验与总结,上示范课、研究课等专题研讨活动。高考研讨会。校长论坛。课题研究与论文。引领、辐射和示范作用。

(3)教学质量的稳定与提升——关键是教师

发挥教研组长的引领作用,出思想、出办法;青年教师的培养要进一步加强;中年教师核心骨干作用强化;⑦  加强教科研工作;组织好学科竞赛;名师工作室总结教育思想;加强教师对外交流学习;联手重庆巴蜀中学、巴蜀云校共同打造“巴蜀云班”。

2、德育工作的思考——德育教育是教育的核心

我们要把德育工作穿于整个学校教育教学过程中,加强德育队伍建设和常规管理,学校要进一步加强学生的日常行为规范教育,从小事抓起,根据不同年级学生的特点,实行分层次教育,深化学生德育工作教育管理。

抓好两支队伍建设,班主任队伍建设和心理健康教师队伍的建设;加强学生干部培养工作;学生各项活动要组织好,在活动中育人,在体验中成长;组织好高三毕业典礼和成人仪式的活动。

3、党政办要做的事——加强干部队伍管理与建设

(1)把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,落实和健全考核、奖惩与监督相结合的师德师风建设长效机制。

(2)部门管理的常规化,定期开会、制定工作计划外,对所管人员提要求。要用专门的会议纪录本,已备检查。

(3)分校管理要进一步加强。干部述职制度化、常态化。

(4)制订教师支教的政策与计划,磨憨支教。

4、后勤工作

(1)疫情防御要加强,每天消毒要进行,生病要在家休息,学生在公众场所要求带口罩,常规要求要做到。

(2)后勤服务社会化后我们的管理:食堂、超市、环境卫生的打扫,监督与管理。

(3)学校改善办学条件,资金与项目的推进与完成。

5、校园文化建设

学校文化的进一步开发与完善。《昆华丰碑》校本教材的编写出版。六楼校史錧的改建。学校校园活动的多样化,要形成制度化。

6、校园安全保障人人有责,安全重于一切

师生生命与财产安全,学校参加组织的各项活动圆满完成,今年高一、高二有春游活动要组织好。

7、中考招生的宣传工作

8、集团发展的思考:如何打造优质、引领、示范的教育集团

集团各分校实行独立法人管理制度。学年结束干部要有个人总结和述职述廉报告。分校发展的定位与特色化、分校党组织的建设与发展、分校干部的考核与任免、分校干部的交流与使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制319人,其中:行政编制0人,工勤人员编制15人,事业编制304人。在职实有300人,其中:财政全额保障300人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员183人,其中:离休3人,退休180人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13621.96万元,其中:一般公共预算10585.39万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入640.15万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入2396.43万元。

与上年对比增加350.17万元,主要原因分析是上年结余结转资金较上年增加2007.93万元,一般公共预算较上年减少1383.68万元,政府基金较上年减少10万元,财政专户管理资金较上年增加14.18万元,事业收入较上年减少238.81万元,其他收入较上年减少39.44万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10585.39万元,其中:本年收入8577.46万元,上年结转收入2007.93万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8577.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加614.25万元,主要原因分析是上年结余结转资金较上年增加2007.93万元,一般公共预算较上年减少1383.68万元,政府基金较上年减少10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13621.96万元。财政拨款安排支出10585.39万元,其中:基本支出7618.22万元,与上年对比减少800.47万元,主要原因分析:

2050204-高中教育:支出减少1106.01万元;

2080502-事业单位离退休:支出增加383.16万元;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费:支出增加30.34万元;

2080506-机关事业单位职业年金缴费:支出增加9.13万元;

2101102-事业单位医疗支出:增加71.89万元,

2101103-公务员医疗补助支出:减少85.1万元;

2101199-其他行政事业单位医疗支出:增加5.29万元;

2210201-住房公积金:减少107.25万元;

2210203-购房补贴:减少1.9万元。

项目支出2967.16万元,与上年对比增加1414.7万元,主要原因分析是:

2050204-高中教育:支出减少78.36万元;

2050299-其他普通教育支出:支出增加1503.06万元;

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出:减少10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要情况如下:

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出6825.68万元,主要用于普通高中教育的支出,其中基本支出5368.67万元,项目支出1457.01万元;

2050205教育支出-普通教育-高等教育支出2万元,主要用于优秀贫困学子奖励;

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出1503.06万元,主要用于昆一中基础教育改善学校办学条件补助(昆一中游泳池改扩建项目)1474.35万元和省级人才发展补助专项资金28.71万元;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休383.16万元,主要用于发放单位离退休生活费补助;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出575.95万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.17万元,主要用于单位职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.08万元,主要用于发放单位遗属补助;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出409.46万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出179.93万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27.08万元,主要用于单位重特病医疗补助缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出585.81万元,主要用于单位住房公积金缴费支出;

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出9万元,主要用于单位购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额1047.65万元,其中:政府采购货物预算6.5万元、政府采购服务预算545.55万元、政府采购工程预算495.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.248万元,较上年减少0.472万元,下降10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市第一中学2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变动。

(二)公务接待费

昆明市第一中学2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.248万元,较上年减少0.472万元,下降10%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.248万元,较上年减少0.472万元,下降10%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是:公务用车运行维护费按要求压缩10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表《项目支出绩效目标表05-2》

项目名称

项目年度绩效目标

1

2

信息化系统运维项目专项资金

保障好本年度的信息化设备及系统正常运转,确保当前的信息化设备正常服务师生,同时为将来新建系统提供基础保障。

非税——弥补学校公用经费专项资金

根据学校发展实际需要,利用学校预算外收入弥补公用经费不足,合理合规使用,弥补办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展,改善学校办学条件,提高教育教学质量。

校园安保服务专项资金

1、通过聘用安保人员增加校园安保力度。2、通过安保人员按照合同履行工作职责,达到维护学校安全,保障师生安全的目标。3、安保人员配合公安机关做好周边的治安工作

校园消防安全维保专项资金

根据消防部门、市教育局文件精神,多年来一直用实地考察,聘请专业维保单位为学校提供消防设施设备维修保养服务。确保校园消防安全,杜绝一切火灾隐患,确保全年无火灾事故,保障师生生命、财产安全。

昆一中慈善阳光班资助项目专项资金

中国长江电力股份公司资助昆一中50名优秀学生,每人资助5000元。

教职工宿舍楼玻璃窗户更换及自来水一户一表改造专项资金

对教职工宿舍老旧玻璃窗及老化水管进行改造,保障校舍安全。

校园零星修缮专项资金

对经常破损的男生公寓、女生公寓、学校科技楼、3号教学楼、1号教学楼、2号教学楼进行维修维护,以及对运动场场地的日常维修,以保证师生安全,保证教育教学秩序。

昆一中三号教学楼外墙砖改涂料及卫生间改造维修专项资金

昆一中三号教学楼外墙砖改涂料及卫生间改造维修,改善办学条件,消除安全隐患。

学校学生宿舍管理服务专项资金

按照相关手续根据有关政策法规及合同规定和学校的要求,对学校的宿舍管理事务进行管理。进一步提高服务意识和服务质量,以学生的健康发展及安全事项为首任。

学校物业管理服务专项资金

根据要求完成物业管理公司的政府采购工作,根据物管合同监督物管公司提供的服务,学校加强监督管理,增强工作成效,提高改善校园环境卫生。

新建滇南首郡牌坊专项资金

为丰富学校校园文化,建设滇南首郡牌坊,为弘扬校园文化发挥积极作用,充分发挥校史育人作用。本年度完成滇南首郡牌坊的设计、造价和施工工作。在东大门处建设滇南首郡牌坊,并对周边的环境进行整体提升。

中小学心理健康教育专项资金

帮助学生具有适应高中学习环境的能力,发展创造性思维,充分开发学习的潜能,在克服困难取得成绩的学习生活中获得情感体验;在了解自己的能力、特长、兴趣和社会就业条件的基础上,确立自己的职业志向,进行职业的选择和准备;正确认识自己的人际关系的状况,正确对待和异性伙伴的交往,建立对他人的积极情感反应和体验。提高承受挫折和应对挫折的能力,形成良好的意志品质。

各类考试考务工作专项资金

完成2023年高考、学业水平考试、硕士研究生招生考试、成人高考等相关考试工作的开展考务工作,保证各项考试的顺利进行。

非税——临时人员专项经费

发放代课老师、管乐队教学、评审人员、、机器人授课、返聘人员、外聘专家授课和讲座的相关费用,保障教育教学活动的顺利开展。

昆明市银龄名校长特殊人才生活补助资金

实施《昆明市银龄讲学三年行动计划(2021-2023)》的基础上,结合实际,充分发挥昆明市名校(园)长的辐射带动作用。

昆一中遗属困难生活补助专项资金

按照每人每月补助标准发放最低生活保障。

昆一中高中生均公用经费专项资金

根据学校发展实际需要安排生均公用经费,合理合规使用,支付办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展,改善学校办学条件,提高教育教学质量。

(单位自筹)集团办学对合作办学学校返拨经费专项资金

根据合作办学协议约定,将奖励经费的25%返拨给昆一中经开分校(约78.65万元)、将300万元返拨给昆一中晋宁学校、将570万元返拨给昆一中嵩明学校(100万元作为昆一中选派团队目标考核;470万元作为追加学校目标考核兑现基数)

巴蜀云校双师课程班及强基计划课程班专项资金

2024届参加强基计划课程班的学习的同学,在阶段检测中,合格率达到50%及以上。
2025
届参加强基计划课程班的学习的同学,在阶段检测中,合格率达到50%及以上。
2025
届巴蜀云校两个班在阶段测验中,优秀率达到50及以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.事业收入:指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入,主要包括行政事业性收费(如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等)。我单位事业收入为:普通高中学费和普通高中住宿费。

6.其他收入:指财政拨款收入和事业收入以外的收入,主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位没有机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市第一中学资产总额42642.79万元,其中,流动资产2243.64万元,固定资产40334.41万元,对外投资及有价证券4.27万元,在建工程25.65万元,无形资产34.82万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少129.13万元,其中固定资产增加801.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入80.33万元,其中出租资产964.4平方米,资产出租收入80..33万元(已按要求缴纳了增值税及附加税费后,余额全部缴入国库)。

监督索引号53010000336000900111