昆明市第一中学2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市第一中学部门2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市第一中学部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市第一中学2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位，执行中小学会计制度，事业单位财务制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育，

（二）机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东，党委书记高富英，党委副书记、纪委书记、行政副校长李品江,教学副校长李蓉，德育副校长施荣鸣。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处、校安处、信息处七个业务处室。

（三）重点工作概述

1、师资队伍建设：

加强师资队伍建设，提高教师专业水平和业务能力，提高教学质量。

2、教学管理：

由教务处实施学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责招生工作、安排教师任课、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作，争取2018年高考取得好成绩，认真完成2018年新生招生工作。

3、科研管理：

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划，组织并指导学校的教育教学科研工作，负责教师培训，教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理：

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障：

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂，为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

6、校园安全管理：

由学校校安处负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

7、加强信息化建设

由信息处负责学校信息化设备管理和维护，教师信息化培训，学生信息技术课程教学，简单应用系统开发。学校图书馆及信息中心的管理。

8、认真完成已批复项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，其他事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制293人，其中：行政编制 0人，事业编制293人。在职实有271人，其中：财政全供养 271人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 171人，其中：离休 3人，退休 168人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 7299.61万元，其中：一般公共预算6133.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。纳入财政专户管理非税收入492.81万元，纳入财政专户管理非税收入结余结转资金656.13万元，其他自有资金17.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7282.3万元，其中:本年收入6626.17万元，上年结转收入656.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6133.36万元（本级财力6133.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入492.81万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 7299.61万元。本级财力安排支出 7299.61万元，其中，基本支出5694.88万元，项目支出1604.73万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205-02”支出6805.33万元，主要反映普通教育的支出、“221-02”支出494.28，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出5694.88万元，项目支出1604.73万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算2.36万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.36万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）……

（二）……

（三）……

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金862.2万元。（祥见昆明市第一中学2018年部门预算公开表：预算11表-政府采购预算表（附件1-12政府采购））

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市第一中学基本支出5694.88万元，与上年对比增加654.45万元，增加了12.98%，增减变化的原因主要是：

（一）人员增资，由于2017年改革性补贴增资，2018年人员经费支出增加。2018年由于政府经济科目变动，原住房公积金调整到工资福利支出中，增加了人员支出。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5057.77万元,占基本支出的88.81％；与上年对比增加973.87万元，增加了23.85%。

（二）公用经费定额变化：2017年生均经费为845元/每人，2018年生均经费为2000元/每人，增加了1155元/每人。办公经费、维修（护）费、培训费、会议费、公务用车运行维护费购置等日常商品及服务支出（公用支出）613.24万元,占基本支出的10.77％；与上年对比增加294.15万元，增加了92.18%。

（三）对个人和家庭补助支出：2018年支出23.87万元，为支付职称变动教职工购房补贴，与上年对比减少613.58万元，减少了96.66%，原因是2018年政府经济科目变动，住房公积金和工伤保险、公务员医疗统筹、重特病医疗统筹都列为工资福利支出。

2018年预算基本支出与2017年预算基本支出对比

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市第一中学项目支出1604.73万元，与上年对比（减少）2367.78万元，减少59.6%，增减变化的原因主要是：

2017年财政安排昆明市第一中学 “昆一中校园改扩建二期工程款”项目资金2833.86万元，增加了2017年的项目支出。

2018年预算支出与2017年预算支出比较

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。